Доклад заместителя главы района, начальника финансового управления
«Итоги исполнения консолидированного бюджета Варненского муниципального района в 2008 году»
Несмотря на негативное влияние последствий финансового кризиса, динамика доходов консолидированного бюджета муниципального района была положительной. Однако темпы роста поступлений заметно снизились. Если в течение последних лет доходы районного бюджета стабильно росли ежегодно более чем на 40%, то в 2008 увеличение собственных доходов по сравнению с 2007 годом составило 129 процентов. По нашей оценке, в бюджет недополучено почти 14 процентов доходов по сравнению с ожидаемым ранее (21,9 млн. рублей – в консолидированный бюджет).
Всего в консолидированный бюджет поступило 638791тыс. рублей или 99,3 процента к плановым показателям.
Как и в прошлые годы, бюджет района формируется на 79% за счет средств вышестоящего бюджета и 21% собственных доходов, которые составили - 133046 тыс. рублей или 104,1 процента к плану на 2008 год. В результате влияния экономического спада темп роста налоговых и неналоговых поступлений снизился на 5 процентов.
Финансовая поддержка района с регионального уровня составила 505909,0 тыс. рублей и увеличилась (в 1,4 раза).
Это связано с:
- выделением средств на реформирование ЖКХ (65,1 млн. рублей);
- выделением средств на обеспечение жильем молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности (10,4 млн. рублей);
- значительным увеличением трансфертов по отдельным направлениям (430,4 млн. рублей).
Собственные доходы сельских поселений выросли в фактических условиях почти на 81 процент, до 27563,7 тыс. рублей.
В целом плановые показатели по поступлению доходов в местные бюджеты выполнены на 116,5%. Вместе с тем в 3 муниципальных образованиях неисполнение бюджетов во многом было обусловлено недостатками в прогнозировании. Это Казановское сельское поселение, Лейпцигское, Толстинское.
Объем расходов консолидированного бюджета района в 2008 году увеличился по сравнению с предыдущим годом в 1,4 раза, до 674275,9 тыс. рублей. Почти 29 процентов расходов (248422,5 тыс. рублей) направлено на выплату заработной платы бюджетникам. За 2008 год расходы на оплату труда работников бюджетной сферы выросли на 26 % к 2007 году. На 69 процентов увеличились капитальные расходы бюджета (129441,9 тыс. рублей).
Приложение 23 слайда
